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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6839	Data de lançamento:	29/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
264.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIAS (PORTES MÉDIO E GRANDE),ULTRASSONOGRAFIA, ANESTESIA EM GERAL (PARA PROCEDI MENTOS DE OBSTETRÍCIA E CIRURGIA GERAL), SERVIÇOS DE PARTOS(NORMAL,CESARIANA E CURETAGEM) E ASSISTÊNCIA AO PARTO COM PEDIATRA ALÉM DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 21 A 31/07/2022 (11 DIAS),CONFORME CONTRATO Nº385/2021 e 1º	139,21	36.751,44
10.00	=SERV.MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO.	395,19	3.951,89
10.00	=SERV.ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO..........................	80,09	800,91
1.00	=SERV.ANESTESIA(CESARIA E CURETAGEM).......................	1.429,26	1.429,26
1.00	=SERV.DE ASSISTÊNCIA AO PARTO(PEDIATRIA)......................	1.002,34	1.002,34
1.00	=SERV.DE PARTO CESARIANO.........	1.893,31	1.893,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIAS (PORTES MÉDIO E GRANDE),ULTRASSONOGRAFIA, ANESTESIA EM GERAL (PARA PROCEDI MENTOS DE OBSTETRÍCIA E CIRURGIA GERAL), SERVIÇOS DE PARTOS(NORMAL,CESARIANA E CURETAGEM) E ASSISTÊNCIA AO PARTO COM PEDIATRA ALÉM DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 21 A 31/07/2022 (11 DIAS),CONFORME CONTRATO Nº385/2021 e 1º e 2º TERMOS ADITIVOS(PREGÃO PRESENCIAL nº002/2021)......................--------------------------------- =SERV.DE PLANTÕES MÉDICOS 24h.... =SERV.MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO. =SERV.ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... =SERV.ANESTESIA(CESARIA E CURETAGEM)....................... =SERV.DE ASSISTÊNCIA AO PARTO(PEDIATRIA)...................... =SERV.DE PARTO CESARIANO.........	45.829,15
30/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		45.829,15
30/08/2022	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6839/2022, 14752 - SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA			687,44
30/08/2022	Pagamento de Empenho 6839/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45.141,71
TOTAL		45.829,15	45.829,15	45.829,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/08/2022	687,44		Lançada
TOTAL		687,44

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