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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6918 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25449690 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022...(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...................... --------------------------------- =ESTAGIÁRIO: ADREAN SILVA, BOLSA AUXÍLIO.......................... 1.200,00 1.200,00
1.00 =ESTAGIÁRIO:JOSUE DA SILVA VARGAS,BOLSA AUXÍLIO............. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008, nº2511/2019 e 2.718/2022.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25449690 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022...(PROCESSO Nº335/2022,INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...................... --------------------------------- =ESTAGIÁRIO: ADREAN SILVA, BOLSA AUXÍLIO.......................... =ESTAGIÁRIO:JOSUE DA SILVA VARGAS,BOLSA AUXÍLIO............. 2.400,00
31/08/2022 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 2.400,00
01/09/2022 Pagamento de Empenho 6918/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.