| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, CONVÊNIO nº965357 PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIO NAIS.(PROCESSO Nº335/2022, INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...... --------------------------------- =PAGAMENTO DE TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25449690, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.......... | 6.308,40 | 6.308,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, CONVÊNIO nº965357 PARA COBERTURA DE CUSTOS OPERACIO NAIS.(PROCESSO Nº335/2022, INEXIGIBILIDADE Nº002/2021)...... --------------------------------- =PAGAMENTO DE TAXA ADM.REF.FOLHA DE EFETIVIDADES nº25449690, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.......... | 6.308,40 | ||
| 31/08/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 6.308,40 | ||
| 01/09/2022 | Pagamento de Empenho 6923/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.308,40 | ||
| TOTAL | 6.308,40 | 6.308,40 | 6.308,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
