Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021(CONTRATO Nº808/2021)......................
.................................
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO ATÉ O LOCAL DA DESTINAÇÃO FINAL E PESAGEM.
CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2022....................... |
190.049,28 |
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| 07/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 07/02/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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475,12 |
| 07/02/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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237,56 |
| 09/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.124,76 |
| 08/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 08/03/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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|
237,56 |
| 08/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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475,12 |
| 10/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.124,76 |
| 05/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
15.837,44 |
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| 05/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
15.837,44 |
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| 05/05/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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237,56 |
| 05/05/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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475,12 |
| 05/05/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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237,56 |
| 05/05/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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475,12 |
| 09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.124,76 |
| 09/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
15.124,76 |
| 10/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 10/06/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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237,56 |
| 10/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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475,12 |
| 10/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.124,76 |
| 07/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 07/07/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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258,02 |
| 07/07/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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516,03 |
| 12/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.063,39 |
| 04/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 04/08/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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|
258,02 |
| 04/08/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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|
516,03 |
| 08/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
15.063,39 |
| 12/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 12/09/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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206,41 |
| 12/09/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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516,03 |
| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.115,00 |
| 05/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
15.837,44 |
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| 05/10/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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|
206,41 |
| 05/10/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
|
516,03 |
| 10/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.115,00 |
| 07/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 07/11/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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206,41 |
| 07/11/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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516,03 |
| 08/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.115,00 |
| 05/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 05/12/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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206,41 |
| 05/12/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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516,03 |
| 06/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.115,00 |
| 09/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.837,44 |
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| 09/01/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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206,41 |
| 09/01/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 694/2022, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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516,03 |
| 18/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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15.115,00 |
| TOTAL |
190.049,28 |
190.049,28 |
190.049,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
