| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO SERVIDORES Folha Complementar 02/2022 | 7.084,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | FOLHA DE PGTO SERVIDORES Folha Complementar 02/2022 | 7.084,15 | ||
| 01/02/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COP.FEV/2022 | 7.084,15 | ||
| 01/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 827,95 | ||
| 01/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 851,10 | ||
| 01/02/2022 | Pagamento de Empenho 698/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.405,10 | ||
| TOTAL | 7.084,15 | 7.084,15 | 7.084,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 01/02/2022 | 827,95 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 01/02/2022 | 851,10 | Lançada | |
| TOTAL | 1.679,05 |
