| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7029 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 31/08/2022 CONFORME DANFE nº59420 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³.............................. | 161,00 | 3.703,01 |
| 1.00 | =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1,5m³............................ | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 31/08/2022 CONFORME DANFE nº59420 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³.............................. =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1,5m³............................ | 3.863,01 | ||
| 13/09/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.863,01 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7029/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 3.863,01 | ||
| TOTAL | 3.863,01 | 3.863,01 | 3.863,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
