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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7032	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, RELATÓRIO COM TOTAL DE GASTOS INDIVIDUAIS ANEXO................ ------------------------------	17.076,01	17.076,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, RELATÓRIO COM TOTAL DE GASTOS INDIVIDUAIS ANEXO................ ---------------------------------	17.076,01
06/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		17.076,01
08/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7032/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			17.076,01
TOTAL		17.076,01	17.076,01	17.076,01
SALDO A PAGAR				0,00