PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.RELATÓRIOCOM TOTAL DE GASTOS INDIVIDUAIS ANEXO.........
----------------------
247,35
247,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.RELATÓRIOCOM TOTAL DE GASTOS INDIVIDUAIS ANEXO.........
---------------------------------
247,35
06/09/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
247,35
08/09/2022
Pagamento de Empenho 7034/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
247,35
TOTAL
247,35
247,35
247,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
