PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=41,04 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IQE5417..........................
222,86
222,86
1.00
=233,08 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS JBB9E08..........................
1.267,08
1.267,08
1.00
=359,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXQ1D86..........................
1.968,48
1.968,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
=41,04 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IQE5417.......................... =233,08 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS JBB9E08.......................... =359,57 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXQ1D86..........................
3.458,42
09/09/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.458,42
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7088/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.458,42
TOTAL
3.458,42
3.458,42
3.458,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
