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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7090	Data de lançamento:	09/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =50,04 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZP7F96..........................	278,73	278,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2022	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =50,04 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZP7F96..........................	278,73
09/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		278,73
12/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7090/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			278,73
TOTAL		278,73	278,73	278,73
SALDO A PAGAR				0,00