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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7095	Data de lançamento:	09/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- 552,17L ÓLEO DIESEL = ISB7372....	3.972,15	3.972,15
1.00	592,84L ÓLEO DIESE = ISK8214.....	4.241,74	4.241,74
1.00	342,59L ÓLEO DIESEL = IXZ8712....	2.493,80	2.493,80
1.00	816,33L ÓLEO DIESEL = JBA7C73....	5.890,41	5.890,41
1.00	362,53L ÓLEO DIESE = IRA3082.....	2.576,90	2.576,90
1.00	658,60L ÓLEO DIESEL = ISZ8217....	4.743,54	4.743,54
1.00	589,29L ÓLEO DIESEL = JAL8E83....	4.239,94	4.239,94
1.00	878,35L ÓLEO DIESEL = IUV5323....	6.401,40	6.401,40
1.00	397,71L ÓLEO DIESEL = IRE8146....	2.872,07	2.872,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2022	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- 552,17L ÓLEO DIESEL = ISB7372.... 592,84L ÓLEO DIESE = ISK8214..... 342,59L ÓLEO DIESEL = IXZ8712.... 816,33L ÓLEO DIESEL = JBA7C73.... 362,53L ÓLEO DIESE = IRA3082..... 658,60L ÓLEO DIESEL = ISZ8217.... 589,29L ÓLEO DIESEL = JAL8E83.... 878,35L ÓLEO DIESEL = IUV5323.... 397,71L ÓLEO DIESEL = IRE8146....	37.431,95
09/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		37.431,95
12/09/2022	Pagamento de Empenho 7095/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			37.431,95
TOTAL		37.431,95	37.431,95	37.431,95
SALDO A PAGAR				0,00