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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7098	Data de lançamento:	09/09/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DOS VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =662,79L ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84( OBS:ESTE EMPENHO REFERE-SE A PARTE DO GASTO DESTE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL)..........	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2022	PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DOS VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =662,79L ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84( OBS:ESTE EMPENHO REFERE-SE A PARTE DO GASTO DESTE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL).....................	4.800,00
09/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		4.800,00
12/09/2022	Pagamento de Empenho 7098/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00