PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=592,37L DE GASOLINA CONSUMIDA PELA AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06
3.284,02
3.284,02
1.00
=567,13L GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................
3.134,35
3.134,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=592,37L DE GASOLINA CONSUMIDA PELA AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 =567,13L GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..........................
6.418,37
09/09/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
6.418,37
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7102/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
6.418,37
TOTAL
6.418,37
6.418,37
6.418,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
