PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=484,20L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649..........................
2.674,59
2.674,59
1.00
=614,32L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647..........................
3.382,86
3.382,86
1.00
=690,11L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648..........................
3.815,57
3.815,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=484,20L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649.......................... =614,32L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647.......................... =690,11L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648..........................
9.873,02
09/09/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
9.873,02
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7105/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
9.873,02
TOTAL
9.873,02
9.873,02
9.873,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
