| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7106 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =168,42L GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044. | 936,70 | 936,70 |
| 1.00 | =782,17L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C32.......................... | 4.314,27 | 4.314,27 |
| 1.00 | =773,33L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C18.......................... | 4.324,94 | 4.324,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... --------------------------------- =168,42L GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044. =782,17L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C32.......................... =773,33L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C18.......................... | 9.575,91 | ||
| 09/09/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 9.575,91 | ||
| 12/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 9.575,91 | ||
| TOTAL | 9.575,91 | 9.575,91 | 9.575,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
