PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=168,42L GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044.
936,70
936,70
1.00
=782,17L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C32..........................
4.314,27
4.314,27
1.00
=773,33L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C18..........................
4.324,94
4.324,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)......................
---------------------------------
=168,42L GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044. =782,17L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C32.......................... =773,33L DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO ARGO DE PLACAS JAZ1C18..........................
9.575,91
09/09/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
9.575,91
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
9.575,91
TOTAL
9.575,91
9.575,91
9.575,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
