| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7147 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. Férias Setembro P1 2022 | 310,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | ABONO PECUNIÁRIO REF. Férias Setembro P1 2022 | 310,25 | ||
| 13/09/2022 | Liquidação folha de pagto -férias.Comp.setembro/2022 | 310,25 | ||
| 14/09/2022 | Pagamento de Empenho 7147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,25 | ||
| TOTAL | 310,25 | 310,25 | 310,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
