| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7148 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Setembro P1 2022 | 1.085,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Férias Setembro P1 2022 | 1.085,89 | ||
| 13/09/2022 | Liquidação folha de pagto -férias.Comp.setembro/2022 | 1.085,89 | ||
| 13/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 4,65 | ||
| 13/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 46,53 | ||
| 14/09/2022 | Pagamento de Empenho 7148/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.034,71 | ||
| TOTAL | 1.085,89 | 1.085,89 | 1.085,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 13/09/2022 | 4,65 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 13/09/2022 | 46,53 | Lançada | |
| TOTAL | 51,18 |
