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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	726	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24478475,COMPETÊNCIA,JANEIRO/22 ................................. - ESTAGIÁRIO: EDUARDO TELMO FREITAS(ENS SUPERIOR)............	840,00	840,00
1.00	- ESTAGIÁRIA: ELISANGELA DA SILVA(ENS SUPEIOR)BOLSA AUXÍLIO..	569,03	569,03
1.00	-ESTAGIÁRIA:ELISANGELA DA SILVA(ENS.SUPERIOR)RECESSO............	70,00	70,00
1.00	- ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(ENS MÉDIO).................	600,00	600,00
1.00	- ESTAGIÁRIA: HELOÍSA RIPPLINGER RANGEL(ENS SUPERIOR).............	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:PAULA RAFAELA ESCHER (ENS.MÉDIO)......................	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24478475,COMPETÊNCIA,JANEIRO/22 ................................. - ESTAGIÁRIO: EDUARDO TELMO FREITAS(ENS SUPERIOR)............ - ESTAGIÁRIA: ELISANGELA DA SILVA(ENS SUPEIOR)BOLSA AUXÍLIO.. -ESTAGIÁRIA:ELISANGELA DA SILVA(ENS.SUPERIOR)RECESSO............ - ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(ENS MÉDIO)................. - ESTAGIÁRIA: HELOÍSA RIPPLINGER RANGEL(ENS SUPERIOR)............. -ESTAGIÁRIA:PAULA RAFAELA ESCHER (ENS.MÉDIO)......................	3.519,03
01/02/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		3.519,03
04/02/2022	Pagamento de Empenho 726/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.519,03
TOTAL		3.519,03	3.519,03	3.519,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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