| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7334 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.12.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artísticas, físicas, entre outas | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº115/2018(PP-003/2018). ................................. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2022............................. | 2.692,20 | 5.384,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DE 14 ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE AGUA, NO INTERIOR E NA CIDADE, PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº115/2018(PP-003/2018). ................................. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2022............................. | 5.384,40 | ||
| 19/12/2022 | ANULAÇÃO. MOTIVO: NATUREZA DA DESPESA INCORRETA. | -5.384,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
