| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7397 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 26/09/2022 CONFORME DANFE nº60202 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO DE 6m³.................. --------------------------------- | 160,98 | 1.609,80 |
| 2.00 | =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO DE 2,2m³................ | 122,98 | 245,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 26/09/2022 CONFORME DANFE nº60202 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO DE 6m³.................. --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO DE 2,2m³................ | 1.855,76 | ||
| 29/09/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. | 1.855,76 | ||
| 11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7397/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 1.855,76 | ||
| TOTAL | 1.855,76 | 1.855,76 | 1.855,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
