Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha Setembro 2022 |
117.818,26 |
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| 29/09/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.setembro/22 |
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117.818,26 |
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| 29/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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115,00 |
| 29/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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828,38 |
| 29/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.008,93 |
| 29/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.048,25 |
| 29/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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9.467,89 |
| 29/09/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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10.503,56 |
| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7668/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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91.846,25 |
| TOTAL |
117.818,26 |
117.818,26 |
117.818,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
