| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7675 | Data de lançamento: | 29/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S Folha Setembro 2022 | 6.852,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO S Folha Setembro 2022 | 6.852,04 | ||
| 29/09/2022 | Liquidação folha de pagto comp.setembro/22 | 6.852,04 | ||
| 29/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 55,44 | ||
| 29/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 636,45 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 7675/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.160,15 | ||
| TOTAL | 6.852,04 | 6.852,04 | 6.852,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 29/09/2022 | 55,44 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/09/2022 | 636,45 | Lançada | |
| TOTAL | 691,89 |
