PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
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=DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.RELATÓRIOCOM TOTAL DE GASTOS INDIVIDUAIS
90,30
90,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2022
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021
CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................
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=DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.RELATÓRIOCOM TOTAL DE GASTOS INDIVIDUAIS ANEXO......
90,30
06/10/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
90,30
07/10/2022
Pagamento de Empenho 7803/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
90,30
TOTAL
90,30
90,30
90,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
