| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7827 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Férias outubro P1 2022 | 1.174,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Férias outubro P1 2022 | 1.174,46 | ||
| 04/10/2022 | liquidação folha férias comp.outubro | 1.174,46 | ||
| 06/10/2022 | Pagamento de Empenho 7827/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.174,46 | ||
| TOTAL | 1.174,46 | 1.174,46 | 1.174,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
