Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias outubro P1 2022 |
3.523,36 |
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| 04/10/2022 |
liquidação folha férias comp.outubro |
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3.523,36 |
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| 04/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1,69 |
| 04/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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23,69 |
| 04/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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29,85 |
| 04/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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32,00 |
| 04/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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277,47 |
| 04/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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417,94 |
| 06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7828/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.740,72 |
| TOTAL |
3.523,36 |
3.523,36 |
3.523,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
