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Exercício: 2022
Nome do Credor: BORBA PAUSE & PERIN ADVOGADOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7836	Data de lançamento:	05/10/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	17 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL,REF.REAJUSTE CONTRATUAL DE ACORDO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE ACUMULADO PELO IPCA/IBGE QUE FOI DE 10,07%. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº464/2021 CELEBRADO EM 11/08/2022....................... INEXIGIBILIDADE nº017/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO REF.AO REAJUSTE CONTRATUAL.............. ---------------------------------	185,25	185,25
4.00	=PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL REF.AO REAJUSTE CONTRATUAL, PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2022.	277,88	1.111,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2022	EMPENHO GLOBAL,REF.REAJUSTE CONTRATUAL DE ACORDO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE ACUMULADO PELO IPCA/IBGE QUE FOI DE 10,07%. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº464/2021 CELEBRADO EM 11/08/2022....................... INEXIGIBILIDADE nº017/2021....... --------------------------------- =PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO REF.AO REAJUSTE CONTRATUAL.............. --------------------------------- =PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL REF.AO REAJUSTE CONTRATUAL, PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO/2022.	1.296,77
05/10/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		185,25
05/10/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		277,88
10/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,88
10/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185,25
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		277,88
07/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,88
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		277,88
08/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,88
29/12/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		277,88
29/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7836/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			277,88
TOTAL		1.296,77	1.296,77	1.296,77
SALDO A PAGAR				0,00