PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021..
PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021...
---------------------------------
=19,42 LITROS DE GASOLINA PAR O VEÍCULO DE PLACAS IQE5417 DO GABINETE DO PREFEITO.............
99,63
99,63
1.00
=101,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBB9E08 DO GABINETE DO PREFEITO.............
511,00
511,00
1.00
=483,69 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXQ1D86 DO GABINETE DO PREFEITO.............
2.454,24
2.454,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021..
PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021...
---------------------------------
=19,42 LITROS DE GASOLINA PAR O VEÍCULO DE PLACAS IQE5417 DO GABINETE DO PREFEITO............. =101,61 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBB9E08 DO GABINETE DO PREFEITO............. =483,69 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXQ1D86 DO GABINETE DO PREFEITO.............
3.064,87
06/10/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022.
3.064,87
06/10/2022
ANULAÇÃO.
-3.064,87
06/10/2022
NATUREZA DA DESPESA INCORRETA.
-3.064,87
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
