| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7858 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE/ HOSPITAL MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =484,78 LITROS DE GASOLINA: AMBULÂNCIA PLACAS IZG7J06........ | 2.495,25 | 2.495,25 |
| 1.00 | =441,12 LITROS DE GASOLINA: AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..... | 2.290,14 | 2.290,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE/ HOSPITAL MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =484,78 LITROS DE GASOLINA: AMBULÂNCIA PLACAS IZG7J06........ =441,12 LITROS DE GASOLINA: AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73..... | 4.785,39 | ||
| 06/10/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. | 4.785,39 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7858/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 4.785,39 | ||
| TOTAL | 4.785,39 | 4.785,39 | 4.785,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
