PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL/HOSPITAL/SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021..
PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021...
---------------------------------
=70,12 LITROS DE DIESEL S10:
AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31..........................
489,44
489,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL/HOSPITAL/SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021..
PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021...
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=70,12 LITROS DE DIESEL S10:
AMBULÂNCIA SAMU 192 DE PLACAS IZL1H31..........................
489,44
07/10/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022.
489,44
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7861/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
489,44
TOTAL
489,44
489,44
489,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
