| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7866 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE COORDENA ÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =50 LITROS DE GASOLINA: VW/GOL DE PLACAS IQW8536......... | 256,50 | 256,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE COORDENA ÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =50 LITROS DE GASOLINA: VW/GOL DE PLACAS IQW8536......... | 256,50 | ||
| 07/10/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 256,50 | ||
| 10/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7866/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 256,50 | ||
| TOTAL | 256,50 | 256,50 | 256,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
