| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7882 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =14,14 LITROS DE GASOLINA: REF.AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA CARTÃO CÓDIGO PSJ0004.............. | 73,15 | 73,15 |
| 1.00 | =174,25 LITROS DE GASOLINA: VW/GOL DE PLACAS IXD9382......... | 892,64 | 892,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =14,14 LITROS DE GASOLINA: REF.AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA CARTÃO CÓDIGO PSJ0004.......................... =174,25 LITROS DE GASOLINA: VW/GOL DE PLACAS IXD9382......... | 965,79 | ||
| 07/10/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 965,79 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 7882/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 965,79 | ||
| TOTAL | 965,79 | 965,79 | 965,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
