PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021..
PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021...
---------------------------------
=523,66 LITROS DE DIESEL:
ÔNIBUS DE PLACAS IRA3082.........
3.561,56
3.561,56
1.00
=400,42 LITROS DE DIESEL:
ÔNIBUS DE PLACAS IRE8146.........
2.742,13
2.742,13
1.00
=542,10 LITROS DE DIESEL S10:
ÔNIBUS DE PLACAS JBA7C84.........
3.769,83
3.769,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS.............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021..
PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021...
---------------------------------
=523,66 LITROS DE DIESEL:
ÔNIBUS DE PLACAS IRA3082......... =400,42 LITROS DE DIESEL:
ÔNIBUS DE PLACAS IRE8146......... =542,10 LITROS DE DIESEL S10:
ÔNIBUS DE PLACAS JBA7C84.........
10.073,52
07/10/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
10.073,52
10/10/2022
Pagamento de Empenho 7887/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.073,52
TOTAL
10.073,52
10.073,52
10.073,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
