| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7887 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =523,66 LITROS DE DIESEL: ÔNIBUS DE PLACAS IRA3082......... | 3.561,56 | 3.561,56 |
| 1.00 | =400,42 LITROS DE DIESEL: ÔNIBUS DE PLACAS IRE8146......... | 2.742,13 | 2.742,13 |
| 1.00 | =542,10 LITROS DE DIESEL S10: ÔNIBUS DE PLACAS JBA7C84......... | 3.769,83 | 3.769,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/ TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =523,66 LITROS DE DIESEL: ÔNIBUS DE PLACAS IRA3082......... =400,42 LITROS DE DIESEL: ÔNIBUS DE PLACAS IRE8146......... =542,10 LITROS DE DIESEL S10: ÔNIBUS DE PLACAS JBA7C84......... | 10.073,52 | ||
| 07/10/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 10.073,52 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 7887/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.073,52 | ||
| TOTAL | 10.073,52 | 10.073,52 | 10.073,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
