| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7900 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =5.314,15 LITROS DE DIESEL COMUM E S10 CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO NO | 37.443,50 | 37.443,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº49/2021.. PROCESSO DE COMPRAS nº277/2021... --------------------------------- =5.314,15 LITROS DE DIESEL COMUM E S10 CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO NO MÊS DE SETEMBRO/2022(RELATÓRIOS INDIVIDUAIS ANEXO)............... | 37.443,50 | ||
| 07/10/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 37.443,50 | ||
| 10/10/2022 | Pagamento de Empenho 7900/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37.443,50 | ||
| TOTAL | 37.443,50 | 37.443,50 | 37.443,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
