Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 30/09/2022 CONFORME DANFE nº60371 SÉRIE 293........................
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=Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 6m³........ =Recarga de oxigênio medicinal
analgesia de 1,5m³............... |
3.380,01 |
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| 13/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. |
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3.380,01 |
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| 19/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. |
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3.380,01 |
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| 19/10/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7963/2022, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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40,56 |
| 19/10/2022 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR. |
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-3.380,01 |
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| 20/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7963/2022
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
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3.339,45 |
| TOTAL |
3.380,01 |
3.380,01 |
3.380,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
