Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 07/10/2022 CONFORME DANFE nº60571 SÉRIE 293........................
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=Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 6m³....... =Recarga de oxigênio medicinal,
cilindro de 2,2m³................ |
2.698,66 |
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| 13/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. |
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2.698,66 |
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| 19/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. |
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2.698,66 |
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| 19/10/2022 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7964/2022, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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32,38 |
| 19/10/2022 |
N]AO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR. |
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-2.698,66 |
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| 20/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7964/2022
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
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2.666,28 |
| TOTAL |
2.698,66 |
2.698,66 |
2.698,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
