| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8029 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Complementar saude outubro 2022 | 11.952,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Complementar saude outubro 2022 | 11.952,10 | ||
| 17/10/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR - HORAS EXTRAORDINÁRIAS SAÚDE | 11.952,10 | ||
| 17/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF | 101,64 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 8029/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.850,46 | ||
| TOTAL | 11.952,10 | 11.952,10 | 11.952,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 17/10/2022 | 101,64 | Lançada | |
| TOTAL | 101,64 |
