| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio - Atenção de média e alta comp amb e hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁ Complementar saude outubro 2022 | 1.697,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁ Complementar saude outubro 2022 | 1.697,86 | ||
| 17/10/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR - HORAS EXTRAORDINÁRIAS SAÚDE | 1.697,86 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 8031/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.697,86 | ||
| TOTAL | 1.697,86 | 1.697,86 | 1.697,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
