| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8084 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: Ferias P2 outubro 2022 | 954,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | FERIAS SERVIDORES REF.: Ferias P2 outubro 2022 | 954,57 | ||
| 24/10/2022 | LIQUIDAÇÃO fOLHA FÉRIAS COMP.OUTUBRO/22 | 954,57 | ||
| 24/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores | 96,62 | ||
| 25/10/2022 | Pagamento de Empenho 8084/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 857,95 | ||
| TOTAL | 954,57 | 954,57 | 954,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 24/10/2022 | 96,62 | Lançada | |
| TOTAL | 96,62 |
