Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Ferias P2 outubro 2022 |
6.723,60 |
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| 24/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO fOLHA FÉRIAS COMP.OUTUBRO/22 |
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6.723,60 |
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| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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6,85 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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22,10 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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35,00 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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533,86 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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611,25 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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720,26 |
| 25/10/2022 |
Pagamento de Empenho 8089/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.794,28 |
| TOTAL |
6.723,60 |
6.723,60 |
6.723,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
