EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 21/10/2022 CONFORME DANFE nº60990 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 6m³........
160,98
3.380,58
1.00
=Recarga de oxigênio medicinal 2.2,cilindro de 3M³..............
142,50
142,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 21/10/2022 CONFORME DANFE nº60990 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 6m³........ =Recarga de oxigênio medicinal 2.2,cilindro de 3M³..............
3.523,08
24/10/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022.
3.523,08
24/10/2022
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8094/2022, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
42,28
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8094/2022
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.480,80
TOTAL
3.523,08
3.523,08
3.523,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
