| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8094 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 21/10/2022 CONFORME DANFE nº60990 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 6m³........ | 160,98 | 3.380,58 |
| 1.00 | =Recarga de oxigênio medicinal 2.2,cilindro de 3M³.............. | 142,50 | 142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. (PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022)............. OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 21/10/2022 CONFORME DANFE nº60990 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =Recarga de oxigênio medicinal,cilindro de 6m³........ =Recarga de oxigênio medicinal 2.2,cilindro de 3M³.............. | 3.523,08 | ||
| 24/10/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. | 3.523,08 | ||
| 24/10/2022 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8094/2022, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 42,28 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8094/2022 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 3.480,80 | ||
| TOTAL | 3.523,08 | 3.523,08 | 3.523,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/10/2022 | 42,28 | Lançada | |
| TOTAL | 42,28 |
