| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8348 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO INDENIZADO Folha outubro 2022 | 616,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | 13º SALÁRIO INDENIZADO Folha outubro 2022 | 616,25 | ||
| 27/10/2022 | Liquidação folha de pagto comp.outubro/222 | 616,25 | ||
| 27/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 46,21 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 8348/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,04 | ||
| TOTAL | 616,25 | 616,25 | 616,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/10/2022 | 46,21 | Lançada | |
| TOTAL | 46,21 |
