Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha outubro 2022 |
17.164,97 |
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| 27/10/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.outubro/222 |
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17.164,97 |
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| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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44,00 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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63,47 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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86,25 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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765,65 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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800,48 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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858,51 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.290,68 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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2.104,38 |
| 27/10/2022 |
Pagamento de Empenho 8381/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.151,55 |
| TOTAL |
17.164,97 |
17.164,97 |
17.164,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
