Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha outubro 2022 |
107.172,70 |
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| 27/10/2022 |
Liquidação folha de pagto comp.outubro/222 |
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107.172,70 |
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| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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115,00 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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209,79 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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3.514,11 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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10.268,89 |
| 27/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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10.444,63 |
| 27/10/2022 |
Pagamento de Empenho 8430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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82.620,28 |
| TOTAL |
107.172,70 |
107.172,70 |
107.172,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
