| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8433 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Folha outubro 2022 | 6.641,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | FÉRIAS INDENIZADAS Folha outubro 2022 | 6.641,07 | ||
| 27/10/2022 | Liquidação folha de pagto comp.outubro/222 | 6.641,07 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 8433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.641,07 | ||
| TOTAL | 6.641,07 | 6.641,07 | 6.641,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
