EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 24/10/2022 CONFORME DANFE nº61049 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=Recarga de oxigênio comprimido 2,2(5.1)III,gasoso medicinal L-2,2m³............................
122,98
491,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
(PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 CONTRATO nº102/2022).............
OBS:FORNECIMENTO REALIZADO NO DIA 24/10/2022 CONFORME DANFE nº61049 SÉRIE 293........................
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=Recarga de oxigênio comprimido 2,2(5.1)III,gasoso medicinal L-2,2m³............................
491,92
07/11/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
491,92
07/11/2022
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8463/2022, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
5,90
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8463/2022
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
486,02
TOTAL
491,92
491,92
491,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
