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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8567	Data de lançamento:	03/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, RELATÓRIO ANEXO.................. ---------------------------------	17.801,06	17.801,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2022	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO/BANRISUL SERVIÇO.(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº035/2021 CONTRATO nº060/2021 E SEUS ADITIVOS, REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22........................ DESPESA REALIZADA PELOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, RELATÓRIO ANEXO.................. ---------------------------------	17.801,06
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		17.801,06
08/11/2022	Pagamento de Empenho 8567/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.801,06
TOTAL		17.801,06	17.801,06	17.801,06
SALDO A PAGAR				0,00