PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR AMÉRICO MARQUES DE LIMA NOS DIAS 05, 06 e 17/01/2022
61,35
61,35
1.00
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA NO DIA 28/01/2022.......................
66,00
66,00
1.00
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA NO PERÍODO DE 05 a 30/01/2022.......
366,95
366,95
1.00
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MAURO SILVANO WEBER NOS DIAS 04 e 21/01/2022.............
127,77
127,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR AMÉRICO MARQUES DE LIMA NOS DIAS 05, 06 e 17/01/2022 -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA NO DIA 28/01/2022....................... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA NO PERÍODO DE 05 a 30/01/2022....... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MAURO SILVANO WEBER NOS DIAS 04 e 21/01/2022.............
622,07
08/02/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
622,07
09/02/2022
Pagamento de Empenho 860/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
622,07
TOTAL
622,07
622,07
622,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
