| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 860 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR AMÉRICO MARQUES DE LIMA NOS DIAS 05, 06 e 17/01/2022 | 61,35 | 61,35 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA NO DIA 28/01/2022....................... | 66,00 | 66,00 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA NO PERÍODO DE 05 a 30/01/2022....... | 366,95 | 366,95 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MAURO SILVANO WEBER NOS DIAS 04 e 21/01/2022............. | 127,77 | 127,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR AMÉRICO MARQUES DE LIMA NOS DIAS 05, 06 e 17/01/2022 -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA NO DIA 28/01/2022....................... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA NO PERÍODO DE 05 a 30/01/2022....... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MAURO SILVANO WEBER NOS DIAS 04 e 21/01/2022............. | 622,07 | ||
| 08/02/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 622,07 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento de Empenho 860/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 622,07 | ||
| TOTAL | 622,07 | 622,07 | 622,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
