PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC...................
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(PROCESSO nº277/21
,DISPENSA nº049/2021)............
---------------------------------
=727,26 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISZ8217.
4.784,70
4.784,70
1.00
=969,90 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUV5323.
6.476,79
6.476,79
1.00
=608,31 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84.
4.063,55
4.063,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2022
PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC...................
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(PROCESSO nº277/21
,DISPENSA nº049/2021)............
---------------------------------
=727,26 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISZ8217. =969,90 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUV5323. =608,31 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS JBA7C84.
15.325,04
04/11/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
15.325,04
09/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8622/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
15.325,04
TOTAL
15.325,04
15.325,04
15.325,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
