| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8624 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC................... DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(PROCESSO nº277/21 ,DISPENSA nº049/2021)............ --------------------------------- =267,13 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK6361........ | 1.368,59 | 1.368,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC................... DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(PROCESSO nº277/21 ,DISPENSA nº049/2021)............ --------------------------------- =267,13 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK6361........ | 1.368,59 | ||
| 04/11/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.368,59 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8624/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.368,59 | ||
| TOTAL | 1.368,59 | 1.368,59 | 1.368,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
