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Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8654	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008,nº2511/2019 e 2.718/2022..................... PROCESSONº335/2022............... INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº25772849 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.296,00	3.296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA NOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008,nº2511/2019 e 2.718/2022..................... PROCESSONº335/2022............... INEXIGIBILIDADE Nº002/2021....... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº25772849 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	3.296,00
07/11/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		3.296,00
07/11/2022	Pagamento de Empenho 8654/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.296,00
TOTAL		3.296,00	3.296,00	3.296,00
SALDO A PAGAR				0,00